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公司2019年经济运行方案

作者:  时间:2019-02-16  点击:549

总则

2019年是产业公司完成“十三五?#22791;?#39033;奋斗目标的攻坚之年,也是从规模型建体阶段、效益型任务阶段,向质量型经营阶段转型进发,实现提质突破的机遇期。为贯彻高质量发展要求,提高经济运行质量,保持企业持续健康发展,确保年度经营目标的完成,按照集团、股份和陕北矿业公司2019年工作要求,制订本方案。

指导思想:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,以高质量发展为主线,紧扣“质量变革、效?#26102;?#38761;、动力变革”主题,继续坚持“外拓市场,内优业务”的指导思想,深入贯彻“?#33489;?#21153;促营销,?#28304;?#26032;求发展,以诚信树品牌,打造国内一流煤炭生产综合服务商”的工作思路,在集团、股份、陕北矿业公司总体工作部署的指导下,精准把握趋势,紧扣转型升级,坚持正道开路,着力提质创新,奋力追赶超越,迈向高端发展,全面开创?#25353;?#20135;业”建设新?#32622;妗?/span>

工作思路:2019年总体经营工作以稳增长拓改革提质量为总思路,通过以提质增效为?#34892;模?#20197;提升创业创新能力为目标,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,利?#29028;?#32447;上线下两个市场、多种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,不断完善优化制度流程,改善服务机制,?#20826;?#26412;、补短板,培育新增量、新动能,高质量、高标准完成全年生产经营工作任务。

第二部分  目标任务

根据?#25353;?#20135;业”建设核心业务规划与高质量发展要求,结合内外部环境,制定目标任务。

(一)经营指标

搬家?#34892;?/span>完成收入51880.00万元,其中内部收入40971.00万元,外部收入10909.00万元,利润11100.00万元。

掘进?#34892;?#23436;成收入65338.82万元,其中内部收入65250.61万元,外部收88.21万元,利润-3605.56万元。

机电设备维修?#34892;?/span>完成收入50345.93万元,其中内部收入47932.14万元,外部收入2413.79万元,利润1361.00万元。

机电设备管理?#34892;?/span>完成收入11366.83万元,其中内部收入8681.75万元,外部收入2685.08万元,利润1625.00万元。

救护?#34892;?/span>完成收入4604.91万元,其中内部收入4418.12万元,外部收入186.79万元,利润-872.25万元。

质监?#34892;?/span>完成收入1010.38万元,其中内部收入209.44万元,外部收入800.94万元,利润137.74万元。

培训?#34892;?/span>完成收入2830.19万元,其中内部收入1357.78万元,外部收入1472.41万元,利润200.00万元。

神煤科技服务事业部完成收入43339.66万元,其中内部收入150.00万元,外部收入43189.66万元,利润352.11万元。

安全环保指标

1、杜绝一般及以上生产安全责任事故、较大涉险责任事故。

2、井下力争实现“三零”目标(零死亡、零重伤、零事故);地面杜绝轻?#24605;?#20197;上事故,力争实现零伤害。

3、杜绝一般及以上环境污染?#24405;欢?#32477;环保重大隐患挂牌督办、?#32487;浮?#36890;报、新闻媒体曝光?#24405;?/span>

(三)安全生产标准化指标

公司安全生产标准化保持企业一级,其中救护?#34892;?#20445;持行业特级,搬家?#34892;摹?#25496;进?#34892;?#20445;持行业一级,其他?#34892;?#20445;持企业一级。

(?#27169;?#21327;作盘活指标

内部协作完成集团下达的计划指标;物资库存指标控制在2.0亿元以内,盘活闲置积压物资不低于500万元。

(五)创先指标

1、对标工作方面:按照陕北矿业公司对标工作要求,结合公司实际,利用三年时间,在企业规模、经济效益、科技创新、节能减排、经营机制、安全生产、社会责任、党建工作等8个方面全面对标,最终实现“3549”目标,即“三个五百”全覆盖(市场拓展覆盖500公里、500家煤矿、500万元),“四个领先?#20445;?/span>专业水平服务模式领先、技能培训领先、专业O2O领先、专业服务技术领先),“九个之最?#20445;?#26368;先进工艺技术、最低能耗成本、最高工效、最活力机制、最优职业化队伍、最安全生态、最优产品、最质量体系、最佳管理创新)。

2、双创工作方面:实施全员“双创”升级版工作,在“体制、机制、载体、平台、改革”五个抓手上不?#31995;?#36827;“双创”工作发展。

3、“煤亮子”运营方面:“煤亮子”平台要在2018年工作成果基础上,进一?#28966;?#22266;和创新商业模式,拓展在产业链上下游的商业版图,提升“煤亮子”?#31361;?#26381;务能力;尝试推行混合所有制改革,促进平台快速发展。

4、企业?#25163;?#21319;级方面:完成公司“建筑业企业?#25163;省?#21319;级工作,2019年末公司建筑机电安装工程专业承包?#25163;省?#30719;山工程施工总承包?#25163;视?#20108;级升为一级。

(六)基本建设指标

按照年初计划完成建设任务,其中榆北生产服务设施力争年底土建主体完成,设备购置完成;三号公寓楼力争年底(内装修工程完工)达到竣工条件。

(七)职工收入指标

体现多劳多得,随着公司经济效益增长而增长。

(八)其他指标

完成上级公司交办的其他工作任务。

第三部分  核心工作及路径措施

一、落实安全生产责任工作

核心要义?#21644;?#36807;消除一痛点(建立永续的安全管控长效机制)、解决四难点(高风险人及行为治理;高风险环?#22330;?#39640;风险作业安全控制;外委队伍安全管理;关键时段、关键节点、关键工艺安全管理等制约安全高质量发展的问题),全面夯实安全基础管理工作,实现企业最安全保障。

路径措施:

1、全要素推进安全精细化管理。要进一步完善工作流程、岗位职责、工作标准、技术规范和管理制度的过程精细管控体系,推动“安全互检、双向考核”工作常态化,杜绝“屡查屡改、屡改屡犯”现象。

2、加大事故责任追究和处罚力度,层层传递安全管理压力。尤其是加强非常规作业、零散岗位及流动作业人员的监管,加大对搬?#19994;?#38754;、交接班、零点班、停产复产等特殊时段?#21335;?#22330;监管力度,突出“四员两长”盯防责任,提高现场安全管理水?#20581;?/span>

3、强化专业化施工队伍安全管理。高度重视专业化施工队伍的安全管理难题,加强?#25163;?#23457;核,明确安全管理职责,特别是对掘进专业和入井人员两个短板弱项实施专题管理。

4、进一?#38454;?#22909;安全风险辨识评估、重大风?#23637;?#25511;工作。要积极推进信息化管理系统建设,充分利用安全监测监控系?#24120;?#23454;现对重大安全风险的监测监控和联动预警,实现科技保安。

5、进一步丰富和创新安全教育培训的形式和内容,不断提升各级管理人员和从业人员安全素养,培育企业安全文化。

二、实现内部绿色环保发展

核心要义:按?#23637;?#23478;绿色、低碳和循环经济发展要求,推动产业公司内部业务绿色环保发展,把环保优势转化为产业公司发展优势,对标最绿色生态企业。

路径措施:

1、牢固树立环保红线意识和底线思维,?#32454;?#33853;实集团公司“全面达标、全力创标、全部利用”的环保工作目标。

2、积极构建符合产业公司特点的生态环保制度体系,落实陕北矿业公司“542”绿色环保体系管理实践,强化主体责任,扎实推进重点工作开展,推动绿色产业创建提质。

三、提升机电管理与生产组织管理能力

核心要义?#21512;?#38500;影响机电管理工作的关键制约点,合理开展生产组织管理工作,通过综合各种要素资源,保障全年生产任务的完成。

路径措施:

紧抓机电设备的运行管理,保障设备运转率。通过强化机电设备检修计划,采用预知诊断技术,将机电设备“抢修?#21271;?#20026;“预防性”检修,确保机电设备安全可靠运行。

要贯彻“装备工艺能力必须大于生产组织能力”的思想,在生产组织过程中,消除管生产只注重生产效益不兼顾机电设备运行质量的缺陷,明确机电事故就是生产事故,将生产组织与设备管理?#34892;?#21327;调。

2019年要重点统筹安排生产?#26377;?#21644;设备大(项)修工作,避免设备过度使?#29028;?#36807;度维修;要重点落实机电管理奖罚制度,确保机电管理工作到位;要积极培养使用一批核心机电技术与生产运行管理人才,在开展机电设备管理工作的同时,能?#38505;?#25191;行并落实公司相关的安全生产方针。

3、统筹进行生产组织过程中的设备管理工作。机电管理工作要根据公司战略发展和生产组织安排,提前做好生产所需的设备保障工作,设备的选型既要考虑先进性又要考虑经济性,也要做好全生命周期的管理工作,提高设备利用率。

四、降低企业经营成本

核心要义:以管理改革为核心手段,优化成本结构,通过推行“?#30340;?#32791;、降库存、降进口、降税费”等一系列活动,实现企业最低管理成本目标。

路径措施:

1、强化成本费用支出管理,严控重大成本支出。2019年要充分利用成本管控系?#24120;?#23558;可控成本中重要的物资配件消耗及非生产性成本纳入管理范畴,确保成本控制在目标?#27573;?#20869;。

2、强化资金管理,确保公司步入现金正向回笼的良性轨道。要加快资金周转,提高资金使用效率,?#34892;?#25511;制有息负债规模,减轻成本费用负担;通过规范各类非生产?#33489;?#29992;及管理性可控费用支出,实行?#32454;?#30340;预算管理,为企业发展积聚能量。

3、重视技术革新,运用技术手段降低成本。积极推进大型综连采设备及备件集约化管理和进口配件国产化、本地化工作,修旧利废工作,缓解生产运营成本高的制?#23478;?#32032;。

4、做好积压物?#26159;?#29702;、盘活闲置设备等工作。捋清公司生产类与非生产类固定资产在用情况,形成列示清单,做到帐卡物相符,充分盘活存量资源。

5、积极了解国?#20063;?#31246;、金融等政策变革,做到充分利用税收减免优惠政策,降低企业经营成本。

五、构建产业核心技术体系

核心要义?#22909;?#20934;新的科技革命和产业变革方向,推动产业公司全生产系统技术工艺的优化升级,先进性以“前沿+实用”为准则,通过工艺技术结构的调整,构建形成以产业发展为核心的最先进工艺技术体系。

路径措施:

多了解前沿先进的适用技术、工艺和设备,通过技术整合、工艺和流程梳理,继而优化现行生产工艺流程,在?#35270;?#37327;上?#34892;?#31361;破。

加快装备的升级改造,包括推进实施互联网、大数据与装备工艺的深度融?#31995;齲?#19981;断提高装备水平,改善作业条件。

强化技术创新投入和科研能力提升,着力以职工双创、技能大师工作室为载体,通过技术交流、技能培训等提升公司研发能力和员工的技术、技能水?#20581;?/span>

2019年要重点推进科研项目及专利申报工作的长足发展,科研项目要加强实用技术的研究创造,并定期全公司交流交易,专利申请数量实现增长,专利授权速度变得更快,优质项目可通过孵化公司转化。

继续深入“需求为导向,产业为主体”的产学研用一体化创新合作,与各级各类制造业创新?#34892;摹?#24037;程研究?#34892;摹?#39640;校、科研?#26680;?#31561;创新资源合作,辅助增强产业公司的创新发展能力。

六、推进市场开拓工作

核心要义:准确研判市场,根据市场变化和需求,及时调整产?#26041;?#26500;,重心以提高市场服务质量为目标;深耕细分市场,及时优化市场结构,促使专业化生产服务向“三个五百”逐步迈进。

路径措施:

围绕“一体两翼”战略布局,加快两翼服务基地的建设。

南翼?#34892;?#20570;大做强煤炭生产服务业,北翼积极开发优质?#31361;В?#25171;造新的经济增长点,实践以“神南产业”为核心的市场化改革路径。

研究产业经营特性,推动产业公司各业务成为引领高质量发展的重要动力源。积极参与区域煤炭生产服务行业的标准制定,持续扩大行业影响力,争做相关技术领域的领跑者,如搬家、救护;精细化作业生产、管理和服务,以生产效率竞争优(成本、效率、质量),在细分市场中占据优势,如维修、掘进;提供特色化业务服务,实现产品定制增?#25285;?#22914;培训、租赁;推行菜单式服务,提高专业化生产服务品质。

3、发挥好“煤亮子”产业互联网平台、科技孵化平台作用,以新产品、新服务满足需求,以新发明、新创造引领需求,扩大服务?#27573;А?/span>

4、完善市场营销管理体系,通过试点薪酬改革,激励市场开发者,加大市场开发力度,在服务覆盖面、体量上?#34892;?#31361;破。

七、推进内部信息化发展应用

核心要义:实现企业内部互联网与信息技术应用能力的进一步提高,生产、财务、管理等各类软件及服务应用的进一步深入。

路径措施:

1、实施“互联网+”专项行动,即使用推广适合产业公司需求的信息化软件,促进互联网和信息技术在企业生产组织、经营管理、市场营销、内部控?#39057;?#21508;个?#26041;?#20013;的应用,实现“运营数字化?#20445;?#20351;产业公司各?#26041;?#35201;素更适配、更高效。

2、发挥现有平台的互联网和信息技术服务支持作用,为其他企业提供有偿评估、诊断、金融?#30830;?#21153;,不断催生新产品、新业态、新市场。

3、对优秀管理工具进行信息化集成输出,形成“N+2”管理系?#24120;?#20419;进产业公司从“两化”融合“三化”融合的转变。

八、推动企业内部创新管理

核心要义:全面提升创新能力和效率,拓宽创新管理层面和领域,能够在企业内部管理运行过程?#34892;?#25104;持续创新机制,促使企业创新要素快速集聚,知识要素高速发展,内生发展动力增强。

路径措施:

1、进一步完善创新管理制度。从组织管理、实施措施、目标任务、评审转化、薪酬激励、考核奖励等方面,系统建立和完善创新管理工作制度。

2、?#32454;?#25191;行“四个一”创新工作机制,推动创新成果的高质量形成与转化应用。2019年,岗位、技术、制度、市场、组织、管理、工作方法、金点子等各个方面的创新要在?#35270;?#37327;上?#34892;?#31361;破。

3、培育创新人才团队。积极营造有利于创新人才成长和发挥作用的创新环境,?#21171;?#37325;点工程和重大科技专项,培养一批创新大咖、专利大咖,造就一批拔尖领军创新人才,为企业持续创新储备力量。

4、积极参与省部级以上创新成果的申报评奖活动。各部门、?#34892;?#35201;及时总结经验,形成成果材料,参与重量级奖项评选。

九、加强用工和薪酬改革

核心要义:科学定编定员,调整劳动用工结构;构建合理薪酬分配机制,发挥正向激励作用;创新人才培养模式,实现企业最优职业化队伍的发展。

路径措施:

1、从员工职业化“六要素?#20445;?#25991;化理念、职业资格、职业技能、?#35745;?#26426;制、激励机制、职业发展)入手,建设最优职业化队伍。

2、持续开展“三功三素三绝”活动,做实职工培?#20826;?#25165;工作。重点促成核心岗位人才培养,包括技能大师、首席工程师、首席技师、金牌员工、千优人才培养等。

3、打通各类人才成长渠道(管理、技术、操作),切实发挥“三项机制”作用。

4、深化人力资源工作,通过落实劳动组织“五规范”、劳动效率“五提升”、劳动用工“五优化?#20445;?#25512;动产业公司人力资源管理的三大变革。

5、做优做细“三调整五设置”的薪酬管理工作,探索创新差异化薪酬分配模式,不断完善工资水平正常增长机制。

6、深入优化校企合作模式,充实生产一线人员,确保核心业务板块配备扎实人员力量;引进高学历、高水平人才,增加人才储备,增强产业公司竞争优势。

十、提升管理岗位工作品质

核心要义:围绕“工作品质”提升,改革创新有关各项管理制度,写实改进工作方法,积极推进重要岗位职能作用提升,确保各项业务开展有质量、有进?#20581;⒂行?#26524;。

路径措施:                                          

1、科学开展管理职责及边界划分工作,优化审批流程,优化管理制度,创建精简高效的管理体系,为企业松绑减负。

2、业务质量上,各项工作检査要制定测量、分析、评价的方案、方法,在源头改进工作措施,要求?#26696;?#20301;技能必须胜任岗位业务?#20445;?#37325;点解决业务不如专家熟的问题;管理人员、技术人员要“工?#22330;?#33324;的精进自己的工作,做到“调研工作有提纲,汇报工作有方案,协作工作要沟通,问题工作拿方法,审批工作讲时效”。

3、业务开展上,重点改进机关部门、机关科室服务现状,形成高效的服务机制,包括畅通信息发?#35760;?#36947;,着力解决服务“最后一公里”的问题,营造“受理程序简、办事效率高、服务成本低”的服务环?#22330;?/span>

4、业务融通上,生产技术口、经管管理口、党群业务口?#26579;?#21487;互相?#38505;?#21548;取、学习彼此业务,?#19994;?#19994;务关系点、融?#31995;悖?#22312;同一主题下,整合各业务口的活动,节约精力及成本。

十一、加?#31185;?#29260;建设管理

核心要义?#21644;?#36807;实施品牌战略,增?#31185;?#29260;意识,提升品牌管理能力,实现从业务经营向品牌经营的转变。

路径措施:

通过加?#31185;?#29260;策划与设计,丰富品牌具体内涵,不断提高公司专业化服务品牌影响力,如“煤亮子”品牌、“神南服务”品牌的建设。

2019年要形成以“质量控制体系、精益服务体系、市场营销体系、企业管理体系、宣传展示体系”为一体符合产业公司特点的品牌管理模式,纵深推进,实现综合先进性及竞争影响力的明显提升。

十二、扎实推进对标管理

核心要义:建立健全以对标指标、对标分析、对标推进、对标改进、最佳实践、评估考核为核心内容的对标管理体系,深入推进对标管理工作,强抓对标过程管控,实现企业整体发展最优。

路径措施:

1、要以最佳对标实践为纽带选指标、树标杆、创标准,如在技术、经管、管理等指标及路径方面,坚持对标、?#20174;擰?#25913;进,力求“主业未变技术变,人员未变素质变,工作未变方式变”。

2、要处理好重点与全面的关系,将核心事项纳入全面预算任务书督办考核,一抓?#38477;住?/span>

3、通过制定对标方法、时间表、路线图,列示目标量化清单,真正对出成果。

4、要利用“走出去,引进?#30784;?#30340;方式方法,将优秀企业好的方法引进来,同时将产业公司在行业内先进的探索成果输送出去。

十三、深入开展审计监察

核心要义:充分聚焦企业发展战略、年度生产经营工作计划,紧扣发展质量与效益,坚持问题与风险导向,创新发展审计监察工作方法,拓展工作?#27573;В?#28040;除工作中影响工作质量的低效行为。

路径措施:

1、要强化对经营管理等重点?#26041;?#30340;专项监察,重点对工程管理、合同管理等影响效率问题开展日常专项监察。

2、要规范企业内部审计建设,突出经济效益审计、内控制度审?#39057;齲?#27880;重结果应用,推进审计监督向纵深发展。

第四部分  运行机制

一、“V-OPE”管理体系运行机制

深入推进“V-OPE”管理体系的落地实施,使之成为指导各部门、?#34892;目?#23637;各类业务管理活动的纲领和行为准则。通过企业管理体系的一体化建设工作,对业务流程、管理思路、角色职责、操作规范和控制表单进行系统梳理,使各类管理活动协调一致,实现系统资源高度整合,企业管理高效低耗。

二、全员创新转化机制

明晰好“十大抓手?#26412;?#20307;要求,通过“四个一”创新工作“十百千万”创新工程,实现创新工作实?#24066;?#33021;:人人创客、事事创新、共享红利。努力健全“全员双创”成果转化激励机制、产学?#34892;?#21516;创新工作机制以?#25353;?#26032;考核机制,充分利用孵化公司转化平台,逐步实现创新成果转化与创效价值合理挂?#24120;?#23454;现创新驱动发展。

三、全面预算管控机制

充分发挥全面预算经营管理工具作用,坚持以生产经营和管理质量为导向,细化、量化管理指标,将生产经营各个?#26041;?#20840;部纳入预算控制?#27573;В?#32553;小预算偏离度。各单位在建立全面预算定额管理的基础上,进一步运用到生产经营实践中,不断修订和完善,验证定额的科学性和合理性,加强考核修正,努力形成经营管理责任共同体。

四、项目工程管理机制

继续发挥单项目管理工具作用,借助单项目管理信息化软件的优势,?#36816;?#25215;?#24247;南?#30446;工程从准备启动、过程管理、竣工验收、服务回访、项目分析等进行全过程管理,实现项目工程管理的动态总结与分析,纠偏与改进。专项资金管理要依据项目工程管理从?#19979;?#23454;,以“四严、四规范”要求提高专项资金使用效率。

五、绩效考核评价机制

结合全面预算综合平衡?#21697;?#21345;的推行实施,优化完善“二维点阵+红绿灯”绩效考核体系。通过新的绩效考核模式,提高对重要工作、重要事项的过程监督,强化结果质量。围绕核心指标,抓好月度、季度、年度评价考核与奖罚兑现,实现“资源配置、战略落地、任务量化、整体效能”四个倍增,推动企业提质增效。

第五部分  附则

本《经济运行方案》自20191月1日起执行,解释权归陕煤集团神南产业发展有限公司。

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